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海原县2019年第三季度财政预算执行情况

索引号 640522003/2019-00041 文号 生成日期 2019-10-22 10:57:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局


一、财政收支情况

(一)一般公共预算收支情况1-9月份,一般公共预算收入完成16062万元,完成年度预算76.5%,同比增长3.6%

---税收收入完成8829万元,完成年度预算65.4%,同比下降3.2%。其中:主体税种增值税完成2683万元,完成年度预算的72.5%,同比增长10.2%;企业所得税完成1210万元,完成年度预算的63.7%,同比增长3.4%;个人所得税完成192万元,完成年度预算的48.0%,同比下降44.8%

---非税收入完成7233万元,完成年度预算的96.4%,同比增长13.5%

1-9月份,一般公共预算支出完成490314万元,完成变动预算的88.2%,同比增长11.1%

(二)政府性基金收支情况1-9月份,政府性基金预算收入完成3468万元,完成年度预算的69.4%,同比下降84.1%。政府性基金预算支出完成20492万元,完成年度预算的47.2%,同比增长96.8%

二、财政预算执行特点及分析

(一)财政收入增速继续放缓,入库进度略超序时进度。1-9月份,全县一般公共预算收入累计完成16062万元,同比增长3.6%,累计增幅较第一季度、第二季度分别下降70.3个、12.8个百分点,增幅持续回落。从收入进度看,1-9月份,一般公共预算收入完成年度预算的76.5%,超序时进度1.5个百分点,超收312万元。其中:税收收入完成年度预算的65.4%,落后序时进度9.6个百分点,短收1296万元;非税收入完成年度预算的96.4%,超序时进度21.4个百分点,超收1608万元。

(二)税收收入增幅总体呈持续下滑态势,年内再次出现小幅下降。今年税收收入从年初的受去年翘尾以及基数较低影响的高增长,逐渐向大规模减税的正常轨道回归。1-9月份,全县税收收入完成8829万元,同比下降3.2%。分月份看,今年1-3月份,增幅呈逐月攀升态势,从1月份的46.5%逐月攀升到3月份的71.1%4-9月份增速呈逐月下滑态势,从4月份的71.1%下滑至6月份的-2.4%7-8月份小幅回升至1.5%,本月再次下滑至-3.2%,这也是今年第二次出现负增长。本月税收收入增减的主要原因:一是增值税完成438万元,同比增收103万元,增长30.7%。二是耕地占用税完成141万元,同比增收124万元,增长7.3倍。三是契税完成72万元,同比减收596万元,下降89.2%

(三)非税收入增长延续回落态势,累计增幅创近8个月新低。1-9月份,非税收入完成7233万元,同比增长13.5%,较12季度分别回落63.333.2个百分点。今年2-8月份,非税收入增幅一直在30%以上高位运行,随着捐赠收入、罚没收入等一次性增收因素逐步消化和减税降费政策红利的加快释放,增幅从5月份开始呈现逐月放缓态势,9月份,非税收入完成734万元,同比下降49.8%,受当月大幅下降影响,非税收入累计增幅较8月份回落18.9个百分点,创近8个月增幅新低。本月非税收入增减的主要原因:一是政府住房基金收入完成400万元,同比增收400万元。全部是住建局上缴公共住房租金收入。二是专项收入完成91万元,同比减收551万元,下降85.8%

(四)财政支出增幅逐季放缓,八大支出实现小幅下降。1-9月份,一般公共预算支出累计完成490314万元,完成变动预算的88.2%,超序时进度13.2个百分点,同比增长11.1%,累计增幅较12季度分别下降27.525.4个百分点。其中:与服务业相关的八项非营利性服务业财政支出累计完成271234万元,同比减支8154万元,下降2.9%。本月财政支出增减的主要原因:一是住房保障支出完成20678万元,同比增支19493万元,增长16.5倍。主要是棚户区改造支出完成18700万元,同比增支18700万元。二是社会保障和就业支出完成1023万元,同比减支12512万元,下降92.4%

(五)政府性基金预算收支进度较慢。1-9月份,全县政府性基金收支进度分别为年度预算的69.4%47.2%,分别落后序时进度5.627.8个百分点。政府性基金预算收入完成3468万元,同比下降84.1%,主要是今年挂牌出让的土地成交量下降,国有土地使用权出让收入完成3468万元,同比减收18293万元,下降84.1%。政府性基金预算支出完成20492万元,同比增长96.8%,主要是棚户区改造支出完成12100万元,同比增支12100万元。

三、减收因素分析

一是经济下行压力依然较大。我县经济基础薄弱,属于投资拉动型经济。二是政策性减收。今年实施的增值税大幅降低税率、小微企业普惠性、个税起征点提高、个税专项附加扣除等新政对税收增收带来巨大冲击,税收收入低增长或负增长将成为常态。三是非税收入持续增收难以为继。1-9月份,在税收收入下滑的情况下,全县财政收入增长主要依靠非税拉动。随着减税降费政策的推进,非税收入潜力有限,难以持续支撑财政收入增长。

总体来看,1-9月份全县财政收入执行情况平稳,在诸多减税降费政策的影响下,财政收支均实现正增长,完成序时进度,为完成全年财政收支任务打下了良好的基础。但从收入质量来看,今年增收主要靠非税收入拉动,非税收入大多数是一次性收入,税收收入增收乏力,财政持续增收形势很不乐观,因此,下一阶段,全县财税部门要继续努力,认真分析当前财税运行面临的困难和问题,正确把握政策动向和市场走势,采取有力措施,审时度势,攻坚克难,确保全年财政收支目标的顺利完成。


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