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财政预决算
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海原县2019年上半年财政预算执行情况

索引号 640522003/2019-00032 文号 生成日期 2019-07-03 19:26:41
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况上半年,全县一般公共预算收入完成12010万元,完成年度预算57.2%,同比增长16.4%。

---税收收入完成6209万元,完成年度预算46.0%,同比下降2.4%。其中:主体税种增值税完成1418万元,完成年度预算的38.3%,同比增长0.9%;企业所得税完成989万元,完成年度预算的52.1%,同比增长1.9%。个人所得税完成118万元,完成年度预算的29.5%,同比下降41.9%。

---非税收入完成5801万元,完成年度预算的77.3%,同比增长46.7%。

上半年,全县一般公共预算支出完成340339万元,完成变动预算的69.6%,同比增长36.5%。

(二)预算执行特点及分析

1.财政收入实现“双过半” 目标,但增势继续回落,减税降费效应凸显。今年以来,在大规模减税降费的大环境下,我县紧紧围绕年初确定的财政收入工作目标,明确责任,突出重点,全面落实征管责任,依法加强收入征管,努力挖掘增收潜力,确保应收尽收,超额实现收入时间、目标“双过半”。上半年,全县一般公共预算收入完成12010万元,同比增长16.4%。从收入进度看,上半年,一般公共预算收入完成年度预算的57.2%,超序时进度7.2个百分点,超收1510万元。其中:税收收入完成年度预算的46.0%,落后序时进度个4.0百分点,短收541万元;非税收入完成年度预算的77.3%,超序时进度27.3个百分点,超收2051万元从收入增幅看,受5月、6月一般公共预算收入分别下降29.1%和44.4%的影响,一般公共预算收入累计增幅较4月份、5月份分别回落64.2个百分点和37.8个百分点,减税降费效应显现。

2.税收收入增幅呈持续下滑态势,今年首次出现负增长。今年税收收入从年初的受去年翘尾以及基数较低影响的高增长,逐渐向大规模减税的正常轨道回归。上半年,税收收入完成6209万元,完成年度预算46.0%,同比下降2.4%。分月份看,今年1-4月份,增幅呈逐月攀升态势,从1月份的46.5%逐月攀升到4月份的80.6%,5-6月份增速呈逐月下滑态势,从4月份的80.6%下滑至目前的-2.4%,这也是今年首次实现负增长。今年税收收入增减的主要原因:一是土地增值税完成226万元,同比增收166万元,增长2.8倍。二是车船税完成572万元,同比增收110万元,增长23.8%。三是耕地占地完成756万元,同比减收397万元,下降34.4%。

3.非税收入增长回落明显,但仍高位运行,是拉动财政收入增长的主力。上半年,非税收入完成5801万元,同比增长46.7%。从第2季度增幅看,4-6月份累计增幅分别为96.7%、78.0%、46.7%,月平均回落25.0个百分点,但仍在45%以上的高位运行。从非税占比看,上半年,非税收入占一般公共预算收入的比重为48.3%,在税收收入出现负增长的情况下,成为拉动财政收入增长的主力军。今年非税收入增减的主要原因:一是专项收入完成195万元,同比减收1030万元,增长84.1%。二是罚没收入完成1392万元,同比增收783万元,增长128.6%。三是捐赠收入完成3000万元,同比增收3000万元。

4.财政支出增长稳中有降,支出结构有所下降。上半年,一般公共预算支出完成340339万元,同比增长36.5%。从近4个月增幅看,3-6月份增幅分别为38.6%、42.2%、47.8%、36.5%,近4个月一直在36%-48%的区间内运行,运行比较平稳,但总体有所下降。一般公共预算支出中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成200620万元,同比增支40190万元,增长25.1%,占一般公共预算支出的比重为58.9%,较第1季度和上年同期分别回落4.9个百分点和5.5个百分点,支出结构有待进一步提升。今年财政支出增长的主要原因:一是一般公共服务支出完成16928万元,同比增支6005万元,增长55.0%。二是社会保障和就业支出完成58102万元,同比增支16024万元,增长38.1%。三是卫生健康支出完成48975万元,同比增支8190万元,增长20.1%。四是城乡社区支出完成19124万元,同比增支9245万元,增长93.6%。五是农林水支出完成91226万元,同比增支26421万元,增长40.8%。六是住房保障支出完成29317万元,同比增支14979万元,增长104.5%。

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况上半年,全县政府性基金预算收入累计完成2091万元,完成年度预算的41.8%,同比下降73.8%。政府性基金预算支出累计完成14776万元,完成年度预算的62.4%,同比增长2.0倍。

(二)预算执行特点及分析

——政府性基金预算收入延续下降态势,没有完成“双过半”任务。上半年,全县政府性基金预算收入完成2091万元,同比下降73.8%,继续保持下降态势。从入库进度看,政府性基金预算收入完成年度预算的41.8%,落后序时进度个8.2百分点,短收409万元。今年政府性基金预算收入下降的主要原因是:国有土地使用权出让收入完成2091万元,同比减收5837万元,下降73.6%。

——政府性基金预算支出增长大幅回落,实现“双过半”任务。上半年,全县府性基金预算支出累计完成14776万元,同比增长2.0倍,较上月回落117.4个百分点。从支出进度看,政府性基金预算支出完成变动预算的62.4%,超序时进度个12.4个百分点。今年政府性基金预算支出增长的主要原因是:城乡社区支出完成12985万元,同比增支12198万元,增长15.5倍。

总体来看,上半年全县财政预算执行情况良好,收支均超额完成“双过半”目标任务。今年在大规模减税降费政策的影响下,财政收入增速虽然继续回落,但仍实现了两位数增长财政支出增长比较平稳,但八项支出占一般公共预算支出比重继续降低,支出结构有待进一步提高。同时,我们也要清醒的认识到,全县财政收支面临的形势较为严峻,税收收入增速持续下滑,今年首次出现负增长,今年增收的主要原因是一次性的捐赠收入。在经济下行压力和减税降费政策持续影响下,后期财政增收压力继续加大;财政刚性支出和稳增长支出保障需求资金量进一步加大,财政收支矛盾将进一步凸显,因此,下一阶段,全县财税部门要继续努力,认真分析当前财税运行面临的困难和问题,正确把握政策动向和市场走势,采取有力措施,审时度势,攻坚克难,狠抓收入征管,做到应收尽收;在支出方面,要继续加强支出管理,在保证民生支出和重点支出的同时,进一步压缩一般性支出规模,确保全年财政收支任务的顺利完成。


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