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财政预决算
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海原县2019年5月份财政预算执行情况

索引号 640522003/2019-00025 文号 生成日期 2019-06-10 10:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况5月份,全县一般公共预算收入完成1111万元,同比下降29.1%。其中:税收收入完成715万元,同比下降35.6%;非税收入完成396万元,同比下降13.2%。全县一般公共预算支出完成57804万元,同比增长74.9%。

1-5月份,全县一般公共预算收入完成10035万元,完成年度预算47.8%,同比增长54.2%。

---税收收入完成5260万元,完成年度预算39.0%,同比增长37.5%。其中:主体税种增值税完成1148万元,完成年度预算的31.0%,同比增长0.4%;企业所得税完成971万元,完成年度预算的51.1%,同比增长3.4%。个人所得税完成109万元,完成年度预算的27.3%,同比下降36.3%。

---非税收入完成4775万元,完成年度预算的63.7%,同比增长78.0%。

1-5月份,全县一般公共预算支出完成287824万元,完成变动预算的62.8%,同比增长47.8%。

(二)预算执行特点及分析

---财政收入增势回落明显,但是收入结构继续好转。从收入增幅看,受当月一般公共预算收入下降29.1%的影响,1-5月份,一般公共预算收入同比增长54.2%,与4月份相比回落26.4个百分点。从收入结构看,1-5月份全县税收收入累计完成5260万元,占一般公共预算收入的比重为52.4%,较3月、4月分别提高3.0个百分点和1.5个百分点,收入质量继续提升。从收入进度看,一般公共预算收入完成年度预算的47.8%,超序时进度6.1个百分点,超收1285万元。

---税收收入增速逐月放缓,入库进度落后序时进度。今年以来,受一系列减税政策影响,1-5月份税收收入完成5260万元,同比增长37.5%,较3月、4月分别回落33.6个百分点和29.8个百分点,呈逐月下滑态势,减税效应显现。从收入进度看,税收收入完成年度预算的39.0%,落后序时进度个2.7百分点,短收365万元。本月税收收入减少的主要原因是:耕地占用税完成0万元,同比减收384万元,下降100%。

---非税收入增速有所回落,呈现出“一升五降”的特点。1-5月份,非税收入完成4775万元,完成年度预算的63.7%,超序时进度个22.0百分点,同比增长78.0%,增幅较上月回落18.7个百分点。分项目看,六个收费项目除捐赠收入同比增收3000万元外,其他五个收费均为负增长,其中:专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入分别下降56.3%、44.9%、23.5%、76.8%、1.6%。本月非税收入增减的主要原因:一是专项收入完成18万元,同比减收158万元,下降89.8%。二是行政事业性收费收入完成180万元,同比增收160万元,增长8.0倍。三是罚没收入完成162万元,同比减收97万元,下降37.5%。

---财政支出增长继续加快,八项支出增幅继续回落。1-5月份,一般公共预算支出完成287824万元,同比增长47.8%,增幅较3月、4月分别提高9.2个百分点和5.6个百分点。从支出进度看,1-5月份一般公共预算支出完成变动预算的62.8%,超序时进度21.1个百分点,除粮油物资储备和债务付息支出两个科目落后序时进度外,其他科目均超额完成序时进度。从支出累计增幅看,除教育、节能还保、资源勘探信息等、粮油物资储备、其他支出五个科目同比下降外,其他科目全部为正增长。一般公共预算支出中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成167514万元,同比增支32177万元,增长23.8%,增幅较3月、4月分别下降18.1个百分点和1.5个百分点。八项支出占一般公共预算支出的比重为58.2%,较3月、4月份分别下降了5.6个百分点和0.8个百分点。本月财政支出增长的主要原因:一是卫生健康支出完成7616万元,同比增支4242万元,增长1.3倍。二是农林水支出完成17556万元,同比增支14212万元,增长4.3倍。三是住房保障支出4917万元,同比增支3566万元,增长2.6倍。

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况5月份,全县政府性基金预算收入完成0万元,同比减收4750万元,下降100%。政府性基金预算支出完成12936万元,同比增长4.1倍。

1-5月份,全县政府性基金预算收入累计完成1920万元,完成年度预算的38.4%,同比下降76.8%。政府性基金预算支出累计完成14479万元,完成年度预算的125.6%,同比增长3.2倍。

(二)预算执行特点及分析

---政府性基金预算收入增长乏力,延续下降态势。1-5月份,政府性基金预算收入完成1920万元,同比下降76.8%,继续保持下降态势。本月政府性基金预算收入下降的主要原因是:国有土地使用权出让收入完成0万元,同比减收4750万元,下降100.0%。

---政府性基金预算支出当月成倍增长,累计增速加快。5月份当月政府性基金预算支出完成12936万元,同比增长4.1倍。受当月成倍增长影响,1-5月份,府性基金预算支出累计完成14479万元,同比增长3.2倍。本月政府性基金预算支出增长的主要原因是:城乡社区支出完成12191万元,同比增支12137万元,增长224.8倍。

总体来看,1-5月份全县财政预算执行情况良好。今年在一系列减税降费政策的影响下,财政收入增速虽有所回落,但仍在50%以上高位运行,入库进度超序时进度6.1个百分点,收入质量继续提升。财政支出增长加快,但八项支出增速继续放缓,占一般公共预算支出比重继续降低。同时,我们也要清醒的认识到,全县财政收支面临的形势较为严峻,今年增收的主要原因是一次性的捐赠收入,主体税种增收乏力。在经济下行压力和减税降费政策持续影响下,财政增收难度继续加大;在支出方面,财政刚性支出和稳增长支出保障需求资金量进一步加大,财政收支矛盾将进一步凸显,因此,下一阶段,全县财税部门要继续努力,认真分析当前财税运行面临的困难和问题,正确把握政策动向和市场走势,采取有力措施,审时度势,攻坚克难,确保上半年财政收支目标的顺利完成。


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