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财政预决算
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海原县2019年4月份财政预算执行情况

索引号 640522003/2019-00024 文号 生成日期 2019-05-10 10:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况4月份,全县一般公共预算收入完成2051万元,同比增长1.1倍。其中:税收收入完成1150万元,同比增长57.3%;非税收入完成901万元,同比增长2.5倍。全县一般公共预算支出完成53893万元,同比增长55.7%。

1-4月份,全县一般公共预算收入完成8925万元,完成年度预算42.5%,同比增长80.6%。

---税收收入完成4545万元,完成年度预算33.7%,同比增长67.3%。其中:主体税种增值税完成948万元,完成年度预算的25.6%,同比增长5.3%;企业所得税完成721万元,完成年度预算的37.9%,同比下降4.9%。个人所得税完成99万元,完成年度预算的24.8%,同比下降33.6%。

---非税收入完成4380万元,完成年度预算的58.4%,同比增长96.7%。

1-4月份,全县一般公共预算支出完成230020万元,完成变动预算的55.4%,同比增长42.2%。

(二)预算执行特点及分析

1.财政收入积极向好,收入结构有所好转。在全国经济下行压力下,我县财政收入数据在一季度实现良好开局后,本月继续保持上升态势。一是收入增幅继续上升,入库进度超序时进度。1-4月份,一般公共预算收入累计完成8925万元,完成年度预算42.5%,超序时进度9.2个百分点,同比增长80.6%,较上月提高6.7个百分点。二是收入质量有所提高。1-4月份全县税收收入累计完成4545万元,占一般公共预算收入的比重为50.9%,较上月提高1.5百分点,收入质量进一步提升。

2.主体税种走势分化,中小税种贡献突出。增值税、企业所得税、个人所得税三个主体税种呈现出“一升两降”的走势,增值税受税率降低和小微企业起征点提高等减税政策影响,仅增长5.3%;企业所得税和个人所得税则因企业效益下滑、个人所得税起征点提高、个税附加扣除等因素影响,分别下降4.9%和33.6%。与此同时,房产税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税等中小税种合计增收1868万元,占一般公共预算收入增收总额3982万元)46.9%,在主体税种增收乏力的情况下,有力支撑了财政收入的增长。本月税收收入增长的主要原因是:契税收入完成449万元,同比增收390万元,增长6.6倍。

3.非税收入增速加快,拉动收入快速增长。1-4月份,非税收入完成4380万元,同比增长96.7%,增幅较上月提高19.9个百分点,非税收入增收2153万元,占一般公共预算收入增收总额(3982万元)的54.1%,拉动财政收入快速增长。本月非税收入增减的主要原因:一是政府住房基金收入完成760万元,同比增收760万元。二是行政事业性收费收入完成3万元,同比减收135万元,下降97.8%。

4.财政支出稳中有升,八项支出增幅回落。1-4月份,一般公共预算支出完成230020万元,完成变动预算的55.4%,超序时进度22.1个百分点,同比增长42.2%,增幅较上月提高3.6个百分点。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成135756万元,同比增支27447万元,增长25.3%,增幅较上月下降16.6百分点。八项支出占一般公共预算支出的比重为59.0%,较上月下降了4.8个百分点。本月财政支出增减的主要原因:一是卫生健康支出完成7254万元,同比增支5227万元,增长2.6倍。二是城乡社区支出完成6705万元,同比增支6458万元,增长26.1倍。三是农林水支出29259万元,同比增支24928万元,增长5.8倍。四是教育支出完成4386万元,同比减支12407万元,下降73.9%。五是节能环保支出完成108万元,同比减支5960万元,下降98.2%。

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况4月份,全县政府性基金预算收入完成1021万元,同比增收1021万元。政府性基金预算支出完成0万元,同比减支693万元。

1-4月份,全县政府性基金预算收入累计完成1919万元,完成年度预算的38.4%,同比下降45.8%。政府性基金预算支出累计完成1543万元,完成年度预算的16.3%,同比增长69.6%。

(二)预算执行特点及分析

1.政府性基金预算收入延续下降态势。1-4月份,政府性基金预算收入完成1919万元,同比下降45.8%,继续保持下降态势,但降幅较上月收窄28.8个百分点。今年政府性基金预算收入下降的主要原因是:政府挂牌出让土地成交量下降,国有土地使用权出让收入仅完成1919万元,同比减收1622万元,下降45.8%。

2.政府性基金预算支出增速大幅回落。1-4月份,府性基金预算支出完成1543万元,同比增长69.6%,较上月回落538.2个百分点。今年政府性基金预算支出增长的主要原因:一是社会保障支出完成687万元,同比增支687万元,二是其他支出完成62万元,同比减支208万元,下降77.0%。

总体来看,1-4月份全县财政预算执行情况良好。财政收入保持高速增长态势,入库进度超序时进度9.2个百分点。财政支出增长加快,但八项支出增速有所放缓,占一般公共预算支出比重降低。同时,我们也要清醒的认识到,全县财政收支面临的形势较为严峻,今年增收的主要原因是一次性的捐赠收入,主体税种增收乏力。在经济下行压力和减税降费政策持续影响下,财政增收难度进一步加大;在支出方面,财政刚性支出和稳增长支出保障需求资金量进一步加大,财政收支矛盾将进一步凸显,下一步要继续加强支出管理,在保证重点支出和民生支出的同时,积极与预算单位沟通协调,保障全县重点项目启动实施资金及时到位,充分发挥财政资金效率。


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