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海原县环保中心2019年度部门预算

索引号 640522009/2019-00018 文号 生成日期 2019-03-18 17:45:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县自然资源局 责任部门 *所属机构 海原县自然资源局

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况


一、主要职能

海原县环境保护服务中心于2009年9月份将全县环保职能划入海原县国土资源和环境保护局其主要职能为县域内空气、水、土壤等质量检测,环境违法行为查处等。

二、部门预算单位构成

我中心现设环境监察室、环境检测室等2个业务股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个。事业编制11人,实有在职人员9人,其中事业人员9人。

三、对本部门(单位)及所属预算单位构成说明

从预算单位构成看,环境保护服务中心部门预算包括:仅有环境保护服务中心本级预算


第二部分  2019年部门预算表(见附件)


一、财政拨款收支总表

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二、一般公共预算支出表

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三、一般公共预算基本支出表

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四、一般公共预算三公经费支出表

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五、政府性基金预算支出表

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六、部门收支总表

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七、部门收入总表

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八、部门支出总表

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第三部分  部门预算情况说明


一、关于环保中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县环保中心2019年财政拨款收入预算188.78万元,其中:本年收入188.78万元,包括一般公共预算拨款188.78万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算188.78万元,包括:社会保障和就业支出16.54万元、卫生健康支出9.3万元、节能环保支出146.65万元、住房保障支出16.29万元。

二、关于环保中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

环保中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.78万元,其中:本年收入安排支出163.78万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加24.46万元,增长17.56%。主要原因为人员工资预算按照上年11月份工资的1.1倍预算。

人员经费146.67万元,主要包括:基本工资398958元、津贴补贴227838.5元、奖金162000元、绩效工资256680元、机关事业单位基本养老保险缴费154974元、职工基本医疗保险缴费61989.6元、公务员医疗补助缴费30994.8元、其他社会保障缴费10460.75元、住房公积金117824.4元、其他工资福利支出45000元。

公用经费17.11万元,主要包括:办公费8000元、印刷费2000元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费94050元、差旅费5000元、公务接待费10000元、劳务费1000元、委托业务费0元、工会经费0元、公务用车运行维护费50000元、其他商品和服务支出1000元。

(二)项目支出情况说明

环保中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出25万元,其中:本年收入安排支出25万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

2110199-其他环境保护管理事务支出2019年预算安排10万元,比2018年决算数减少0万元,主要用于环境治理监测经费;

2110399-其他污染防治支出2019年预算安排15万元,比2018年决算数增加15万元,增长100%,主要用于环境监察经费等;

三、关于环保中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

环保中心2019三公经费财政拨款预算数为6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费1万元。

2019三公经费财政拨款预算比2018增加0.5万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因为未安排出国经费;公务用车购置费减少0万元,主要原因为车改后,无公务车量购置预算安排;公务用车运行费增加1万元,主要原因为工作量加大;公务接待费减少0.5万元,主要原因例行勤俭节约,杜绝铺张浪费。

四、关于环保中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

环保中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于环保中心2019年收支预算情况的总体说明

环保中心2019年收入总预算188.78万元,其中:本年收入188.78万元,上年结转结余0万元;支出总预算188.78万元,其中:本年支出188.78万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入188.78万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出188.78万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,环保中心本级行政单位机关运行经费财政拨款预算17.11万元,比2018年预算增加1万元,增长6.2%原因为车辆运行费增加1万元。环保中心2019年预算,仅本级部门预算。

(二)政府采购情况

2019年,环保中心政府采购预算计划0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,环保中心房屋面积0平方米;价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本级部门房屋面积0平方米;价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019环保中心拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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