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海原县审计局2019年度部门预算

索引号 640522005/2019-00004 文号 海审发[2019]20号 生成日期 2019-03-18 15:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县审计局 责任部门 海原县审计局

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

海原县审计局是主管审计工作的县人民政府组成部门,主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家审计方针,拟定涉及全县审计、财经方面的制度和规定并组织实施;受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告;向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规宏观调控措施的建议;向政府县长提交县级预算执行情况的审计结果等。

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,海原县审计局部门预算包括:海原县审计局本级预算,下设办公室、财务室、经责室、法规审理室。人员编制16人,其中:行政15人,事业1人;实有在职人员17人,其中:行政16人(1人调入海兴开发区,工资未转出),事业1人。

 


第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

                        财政拨款收支总表                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

4278789.09

(一)一般公共服务支出

3507999.30

3507999.3


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

292786.48

292786.48




(九)卫生健康支出

166119.99

166119.99




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

311883.32

311883.32




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4278789.09

支出总计

4278789.09

4278789.09


  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数     (决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010801

行政运行

2388241.47

2537999.30

2287999.30

250000.00

149757.83

6.27

2010804

审计业务

1421485.3

920000.00

0

920000.00

-501485.30

-35.28

2010806

信息化建设

50,000.00

50000.00

0

50000.00

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

1600

1600

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

249,995.40

276866.64

276866.64

0

26871.24

10.75

2082701

财政对失业保险基金的补助

0

6921.67

6921.67

0

6921.67

100

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0

2768.67

2768.67

0

2768.67

100

2082703

财政对生育保险基金的补助

0

6229.50

6229.50

0

6229.50

100

2089901

其他社会保障和就业支出

14,687.19

0

0

0

-14687.19

-100.00

2101101

行政单位医疗

107,982.72

110746.66

110746.66

0

2763.94

2.56

2101103

公务员医疗补助

70,182.64

55373.33

55373.33

0

-14809.31

-21.10

2210201

住房公积金

0

226883.32

226883.32

0

226883.32

100

2210203

购房补贴

82,000.00

85000.00

85000.00

0

3000.00

3.66

 

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

3058789.09

2766352.09

292437

301

一、工资福利支出

2760832.09

2760832.09

海原县审计局

30101

基本工资

735664.2

735664.2

海原县审计局

30102

津贴补贴

848064.1

848064.1

海原县审计局

30103

奖金

406314

406314

海原县审计局

30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

276866.64

276866.64


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

110746.66

110746.66


30111

公务员医疗补助缴费

55373.33

55373.33


30112

其他社会保障缴费

15919.84

15919.84


30113

住房公积金

226883.32

226883.32


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

85000

85000


302

二、商品和服务支出

292437

海原县审计局

292437

30201

办公费

24000

海原县审计局

24000

30202

印刷费

10000

海原县审计局

10000

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3000

海原县审计局

3000

30206

电费

4000

海原县审计局

4000

30207

邮电费

1000

海原县审计局

1000

30208

取暖费

62997

海原县审计局

62997

30209

物业管理费




30211

差旅费

15000

海原县审计局

15000

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

30000

海原县审计局

30000

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

10000

海原县审计局

10000

30227

委托业务费




30228

工会经费

5000

海原县审计局

5000

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

127440

海原县审计局

127440

303

三、对个人和家庭的补助

5520

5520


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

5520

5520


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

50000

0

0

0

0

50000

4899

0

0

0

0

4899

30000


30000

0

0

30000









































































五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支总表

                    部门收支总表             单位:万元                                                                    

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4278789.09

一、行政支出

4278789.09

    (1)一般公共预算财政拨款收入

4278789.09

            其中:财政拨款支出

4278789.09

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4278789.09

本年支出合计

4278789.09





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


       其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


            政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


       其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


       其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


       其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


             非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

4278789.09

支出总计

4278789.09

 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4278789.09

4278789.09

4278789.09














 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

海原县审计局海原县审计局2010801

2537999.3

2537999.3








海原县审计局海原县审计局2010804

850000

850000








海原县审计局海原县审计局2010806

50000

50000








海原县审计局海原县审计局2080505

276866.64

276866.64








海原县审计局海原县审计局2082701

6921.67

6921.67








海原县审计局海原县审计局2082702

2768.67

2768.67








海原县审计局海原县审计局2082703

6229.5

6229.5








海原县审计局海原县审计局2101101

110746.66

110746.66








海原县审计局海原县审计局2101103

55373.33

55373.33








海原县审计局海原县审计局2210201

226883.32

226883.32








海原县审计局海原县审计局2210203

85000

85000









第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、关于审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县审计局2019年财政拨款收入预算427.87万元,其中:本年收入427.87万元,包括一般公共预算拨款427.87万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算427.87万元,包括:一般公共服务支出350.79万元、社会保障和就业支出29.28万元、卫生健康支出16.61万元,住房保障支出31.19万元。

二、关于审计局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

海原县审计局2019年一般公共预算财政拨款基本支出305.87万元,其中:本年收入安排支出305.87万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少18.05万元,下降5.57%。

人员经费276.63万元,主要包括:基本工资73.56万元、津贴补贴84.81万元、奖金40.63万元、社会保障缴费45.89万元、住房公积金22.69万元,其他工资福利支出8.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元;

公用经费29.24万元,主要包括:办公费2.4万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.1万元、取暖费6.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、工会经费0.5万元、其他商品和服务支出12.74万元。

三、关于海原县审计局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县审计局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.3万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因:无出国(镜)事由及人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因:公车改革,无车辆购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因:公车改革,单位无公车;公务接待费减少1.3万元,主要原因严格落实中央八项规定精神,公务接待相应减少。

四、关于海原县审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明

海原县审计局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县审计局2019年收支预算情况的总体说明

海原县审计局2019年收入总预算427.87万元,其中:本年收入427.87万元,上年结转结余0万元;支出总预算427.87万元,其中:本年支出427.87万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入427.87万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出427.87万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,海原县审计局本级的机关运行经费财政拨款预算29.24万元,比2018年预算减少2.03万元,下降6.49%。主要原因是:严格执行中央八项规定精神,公务接待费大幅下降。

(二)政府采购情况

2019年,海原县审计局政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,海原县审计局占用使用国有资产总体情况为使用其他单位房屋171平方米;土地0平方米;车辆0辆;办公家具价值15.47万元;其他资产价值63.06万元。国有资产分布情况为:

本级部门使用其他单位房屋171平方米;土地0平方米;车辆0辆;办公家具价值15.47万元;其他资产价值63.06万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年海原县审计局无重点项目,暂未开展绩效评价。

(五)其他需说明的事项

除以上事项外,我单位无其他需要说明的事项。

 

第四部分   名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10.工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

                                                       


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