海原县2015年财政预算执行情况说明

www.nx.xinhuanet.com   2016年10月18日 来源: 海原县人民政府网
 
 

海原县2015年财政预算执行情况说明

  2015年全县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下,按照“保增长、保民生、保稳定、促发展”的总体要求,认真实施积极的财政政策,狠抓收入征管,不断调整和优化财政支出结构,严格控制一般性支出,深化财税体制改革,强化财政监督管理,较好的完成了县十六届人大三次会议批准的财政预算收支任务,有效应对了经济下行压力,履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能。

  一、公共预算收支执行情况

  2015年全县地方一般公共预算收入完成17412万元,为年初预算的100.1%,超收12万元,增长10.1%,其中税收收入完成15072万元,增长13.6%;非税收入完成2340万元,下降8.3%。

  2015年上级补助收入完成390118万元,增长12.8%;债务转贷收入9623万元,调入政府性基金2199万元。

  2015年一般公共预算支出完成409121万元,为变动预算的96%,增长9.6%,其中:

  ------一般公共服务支出17126万元,为变动预算的95.4%,增长26.2%;

  ------国防支出200万元,为变动预算的100%;

  ------公共安全支出11028万元,为变动预算的100%,同比增长22.9%;

  ------教育支出80386万元,为变动预算的98.1%,同比增长8.9%;

  ------科学技术支出543万元,为变动预算的96.4%,同比增长39.6%;

  ------文化体育与传媒支出5285万元,为变动预算的93.3%,增长2.5%;

  ------社会保障和就业支出61358万元,为变动预算的96.4%,同比增长32.1%;

  ------医疗卫生与计划生育支出32751万元,为变动预算的99.8%,同比增长1.2%;

  ------节能环保支出16406万元,为变动预算的93.4%,同比增长10.1%;

  ------城乡社区支出47646万元,为变动预算的97.6%,同比增长5.3%;

  ------农林水支出85509万元,为变动预算的91.7%,同比增长19.2%;

  ------交通运输支出5056万元,为变动预算的100%,同比增长32.4%;

  ------资源勘探信息等支出1149万元,为变动预算的100%,同比下降3.6%;

  ------商业服务业等支出339万元,为变动预算的76.7%,同比下降82.4%;

  ------国土海洋气象等支出1868万元,为变动预算的100%,同比增长137.7%;

  ------住房保障支出23718万元,为变动预算的96.9%,同比下降32.1%;

  ------粮油物资储备支出192万元,为变动预算的100%,同比增长34.3%;

  ------其他支出670万元,为变动预算的40.2%,同比下降41.4%;

  ------债务付息支出17891万元,为变动预算的100%,同比增长 6.1%;

  上列一般公共预算收入419823万元,加历年结余19007万元,与一般公共财政预算支出409121万元相抵,剔除专项上解16万元后,结转资金17011万元,其中专项资金25553万元,按照专项资金管理规定,结转下年继续使用。财力性资金结余2466万元(含超收12万元),按照《预算法》及相关规定,全部安排预算稳定调节基金,用于缓解以后年度的预算收支缺口。

  (二)基金预算收支完成情况

  2015年政府性基金预算收入完成45221万元,其中:县级收入3700万元,上级补助收入15036万元、债券转贷收入20000万元;政府性基金预算支出完成40106万元,调出一般公共预算资金2199万元;收支相抵,加历年结余6485万元,滚存结余2916万元,按照政府性基金管理规定结转下年继续使用。

  二、2015年财政工作情况

  (一)多措并举抓征管,财政综合实力稳步提升。认真分析收入形势,不断健全完善征管机制,依法加强税收征管,确保政府各项收入应收尽收、足额入库,不断挖掘财政增收潜力。积极开展“营改增”试点工作。全面清理行政事业性收费事项,严把财政票据领用核销关,切实抓好重点税源、重点税种的有效监控,加强非税收入“收支两条线”管理,确保财政收入持续稳定增长。认真开展存量资金的分类清理工作,盘活用好闲置、沉淀财政资金,切实提高财政资金的使用效率。牢牢把握国家投资政策及我县经济社会发展的切入点和结合点,密切关注政策动向和资金投向,及时跟进工作措施,加大项目资金争取力度。今年共争取自治区财政下达我县各类专项资金22.3亿元,财力性转移支付资金16.73亿元,债券转贷资金2.96亿元,国家开发银行融资贷款资金8.01亿元,确保了大县城建设、棚户区改造、生态移民、脱贫攻坚等重点项目和重点工作的顺利实施。积极发挥财政职能作用,着力培植财源,优化经济结构,全面落实招商引资优惠政策,扶持企业发展壮大,通过各种渠道筹集资金685万元,用于海原饭店、花儿商贸综合体项目、布哈拉民族服饰等企业的基础设施建设、技术改造等。积极争取国家开发银行、农发银行重点项目建设基金1.32亿元,用于支持四季鲜市场开发公司基础设施建设和全县重点项目的推进。与宁夏农业综合投资有限责任公司共同出资2000万元组建成立海原县农业产业化发展融资担保引导基金,先期撬动合作银行贷款2240万元,有效解决了绿康源肉牛养殖、胜达养猪合作社等涉农企业融资难、融资贵的问题。开展了“三公”经费集中治理活动,坚持“节支就是增收”的理财理念,严格落实中央“八项规定”及区、市若干规定,从严控制一般性支出,全县 “三公”经费支出较上年减少114万元,同比下降6.7%。

  (二)优化结构保支出,经济社会发展取得新成效。投入资金2.93亿元,支持实施了农村薄弱学校改造、乡镇幼儿园、教师周转房、中小学供暖设施改造等教育基础设施建设项目,落实义务教育阶段 “三免一补”、普通高中及中等职业教育家庭困难学生资助等惠民政策,改善了学生生活条件,保障了学校基本运转,提升了教育硬件水平。安排公共安全经费1.1亿元,用于政法部门装备购置、办案、法律援助、普法宣传及禁毒等工作,促进了社会稳定。拨付卫生和计划生育专项资金3.27亿元,推进医疗卫生体制改革。落实了少生快富户配套奖励、政府阳光补贴、春蕾补贴等计划生育惠民政策。完成县医院迁建门诊楼、住院楼、传染科大楼、附属用房等项目建设。累计投入资金12.82亿元,建成文昌、育才2个安置小区41.32万平方米;新建西湖安置小区13.86万平方米,已完成19栋住宅楼的主体工程。投入大县城建设资金1.94亿元,完成了文昌路、华山路等5条12公里市政道路工程建设;新建县城西区、扩建东区、南区集中供热项目,城市路网进一步改观,服务功能逐步完善。筹措资金3606万元,对蓝星公司、机械厂等老旧小区和政府街沿街建筑物外立面进行了改造,改造面积10.12万平米,市容市貌进一步改观。积极支持非物质文化遗产传承基地项目前期工作,累计争取落实项目建设资金4780万元。拨付城乡低保、医疗救助、自然灾害救助等民政性资金2.41亿元,救助困难群众9.76万人次,有效缓解了城乡低保户、五保户、优抚对象、孤儿 、高龄老人等弱势群众的口粮、饮水、就医等基本生活困难。拨付再就业资金1820万元,用于实习生、“三支一扶”及公益性岗位等人员生活补助。累计筹措安排全民(妇女)创业小额贷款担保基金2400万元,落实贴息资金2010万元,引导金融机构发放创业贷款1.3亿元,受益对象4800户,取得了良好的社会和经济效益。拨付社会保险基金4.36亿元,确保了城乡居民养老、医疗、企业职工养老等社会保险制度的正常运行。通过“一卡通”兑付农资综合直补、退耕还林、粮食直补、草原生态补偿、库区移民补助等各类惠农补贴资金2.43亿元,惠及全县8.2万农户36.8万人,人均增收660元。筹措资金2.38亿元,落实了职工基本工资提标、民族团结和谐奖、政府效能奖等增加收入政策。筹措安排资金2.24亿元,支持了棚户区改造、海同高速公路、小城镇建设、美丽乡村等重点建设项目的征地拆迁。争取实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目68个,落实财政奖补资金3356万元,完成投资5600万元,乡村环境面貌明显改观。筹措资金893万元新建了李俊、树台、甘盐池三个活畜交易市场和李旺镇附属工程项目建设。投入资金1.13亿元,实施了农村人畜饮水安全、坡耕地综合治理、高效节水灌溉、病险水库加固改造、农业综合开发土地治理等农田水利建设项目。拨付生态移民专项资金7181万元。投入资金8800万元用于天然林保护、南华山水源涵养、退耕补植补造、城乡绿化等生态建设项目。拨付资金2.2亿元用于整村推进、春秋覆膜、特色产业、设施养殖等财政扶贫及农业产业化项目,全县农业基础设施建设条件及生态环境进一步改善。2015年财政用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务、住房保障等方面的民生支出达33.7亿元,占地方一般公共预算支出的82.1%。

  (三)规范管理促改革,依法理财水平不断提高。进一步规范预算编制流程,强化部门预算编制主体责任,全县68个一级预算单位、105个二级预算单位全部按照“自下而上”的原则和“一个部门、一本预算”的要求编制了部门预算,初步构建了完整、透明、规范的预算管理体系。全面推进国库集中支付改革扩面增量,纳入集中支付范围的预算单位107户,较上年增加21户,通过国库集中支付资金13.75亿元,占总支出的35.7%。制定印发了《海原县行政事业单位公务卡管理办法》,大力推动公务卡改革,继续加强公务卡强制结算、“三公经费”预决算公开、出国经费预算先行审批等工作,规范部门(单位)公务支出行为,不断提高资金使用的透明度。积极开展涉农资金专项整治活动,着力解决涉农补贴资金发放工作中存在的“中梗阻”问题,健全完善了涉农资金“一卡通”发放管理办法,确保各项惠民政策圆满落实。坚持所有政府采购项目全部进场交易,实现了“管采分离”和“应进必进”。共组织采购26批次,采购资金4026万元,资金节约率22.76%,政府采购效率和质量逐步提高。全面启用行政事业单位资产管理信息系统,进一步加大资产配置、使用、处置全过程的跟踪管理,实现资产管理与预算管理、财务管理、实物管理及价值管理的有机结合。组织开展财政支农政策等各类培训6期,培训乡村干部756人,进一步提高了农村基层干部和财会人员执行财政支农政策水平和服务“三农”的能力。加强财政监督管理,组织开展了会计信息质量、政府性债务化解、委派会计人员履职情况等专项监督检查工作。主动介入棚户区改造、小城镇建设等全县重点项目建设工作,强化事前、事中监督,促进财政管理,提高服务意识。

  总体来看2015年我县财政工作取得了一定成绩。成绩的取得,主要得益于县委的正确领导,得益于县人大的依法监督和政协的民主监督,得益于各乡镇、各部门的大力支持。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒的看到,当前我县财政工作中仍然存在一些困难和问题:一是财源基础薄弱,增收基础不牢固,依靠投资拉动增收的局面仍然没有从根本上得到改变,增收的局限性较大;二是财政收支矛盾比较突出,可用财力严重不足,县财政支撑地方经济发展的内生动力十分脆弱。三是财政管理还不够科学精细,资金困难与使用效益不高的矛盾依然存在等。这些问题,在今后的工作中我们将采取切实措施加以解决。

  三、2016年预算执行工作思路

  2016年全县财政工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会和中央、区、市经济、财政工作以及县委十三届六次全委会议精神,坚持“稳中求进”工作总基调和“保增长、保民生、保稳定、促发展”的总体要求,继续实施积极的财政政策,深入贯彻落实新《预算法》,以建立现代财政制度为目标,全面深化财税体制改革,积极培植财源,优化支出结构,完善财政运行机制,科学理财,统筹安排,提高财政工作的前瞻性、有效性和可持续性,促进全县经济社会平稳、健康、高质量发展。

  (一)抓收入、争资金,着力增强财政保障能力。坚持以组织收入为中心,认真分析和把握经济运行的新常态,努力克服各种减收因素,不断完善征管措施,严格“收支两条线”管理,坚决杜绝政府收入“跑、冒、滴、漏”现象,努力挖掘财政增收潜力,全力确保财政收入任务圆满完成,力争突破2亿元大关。切实转变组织财政收入工作思路,注重培育基础财源,结合全县产业发展导向,培植骨干企业和税源。紧紧围绕大县城建设、棚户区改造、脱贫攻坚、新型城镇化、农业产业化等全县重点项目,抢抓政策机遇,紧盯资金投向,积极向上反映我县财政实际困难,不遗余力的争取财政政策、项目和资金支持,切实发挥好争取财政资金的主力军作用。积极做好上级各项转移支付资金的争取落实工作,为全县经济社会发展和民生改善提供财力保障,确保县委、政府决策落实。进一步规范和加强政府性债务管理,预算安排补充政府偿贷基金1.8亿元,防范和化解政府性债务风险。加强与各金融机构的沟通联系,积极开展金融扶贫试点,拓宽财政融资渠道,促进财政可持续发展。

  (二)抓民生、保重点,着力促进经济社会发展。把脱贫攻坚作为“十三五”期间的头等大事和第一民生工程来抓。安排扶贫资金1.5亿元,贯彻“五个一批”的扶贫战略,支持扶贫技能培训,设立信贷担保基金,创新实施“直补贷”、“互助贷”金融扶贫产品,紧盯8.83万建档立卡贫困人口,全力推进精准扶贫、精准脱贫,努力确保年内全县2.5万贫困人口脱贫、30个贫困村销号。安排失地农民养老保险补助资金3000万元,确保失地农民养老保险改革政策落实。继续加强和改进“一卡通”管理工作,着力解决涉农补贴资金兑付过程中的“中梗阻”问题,加大信息公开和监管审核力度,促进补贴资金安全规范运行。安排资金1.58亿元,支持落实义务教育阶段学生营养改善计划、“三免一补”政策、高中家庭贫困学生资助、职业教育学生助学金等惠民政策。积极争取专项资金,改扩建五中、六小等中小学,新建9所幼儿园,完成78所薄弱学校标准化建设,促进教育优先发展,县财政筹措安排义务教育均衡发展资金2000万元,确保义务教育均衡发展工作顺利通过自治区验收。安排公共卫生资金5100万元,加快医疗卫生体制改革步伐,推进基本公共卫生服务均等化。安排资金1.8亿元,确保城乡居民养老、企业职工养老、医疗等社会保险制度的正常运行。安排资金1.28亿元,加大对生态移民、农业产业化、造林绿化、农田水利等农业农村基础设建设项目的支持力度。积极争取自治区财政预算安排专项资金,继续加大大县城建设力度,改造棚户区2000户,开工建设安置小区29万平米;新建改造县城黎明路、万福路等道路19.3公里,建设北区供热站、海城公园、人民广场等。安排资金3300万元,用于海同高速公路、小城镇建设、美丽乡村等建设项目的征地拆迁。安排资金1480万元,实施环县城及主干道绿化工程,完成环县城绿化4000亩。筹措资金实施三河、贾塘、关桥3个美丽集镇和史店乡苍湾村等7个美丽村庄,安排资金4000万元,改造农村危房3000户,着力改善人居环境。积极争取资金实施村级公益事业“一事一议”财政奖补、基层政权建设、革命老区建设、农业综合开发等项目。安排公共安全经费1211万元,用于公检法司等政法部门的装备购置、两院办案、法律援助、普法宣传及禁毒等工作,维护社会稳定。筹措资金全力保障落实政府为民承诺民生实事,推进和谐社会建设。

  (三)抓改革、促监管,着力提升依法理财水平。认真贯彻落实新《预算法》,全面增强预算法治意识,以建立与实现现代化相适应的现代财政制度为目标,进一步推进财税体制改革向纵深迈进。强化支出预算约束,提高预算的准确性和严肃性。完善政府预算体系,全面推进财政资金统筹使用。实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。按照“早安排、早下达、早实施、早完成”及“不误农时、不误执行、不误工期、不误决策”的“四早四不”要求,加快财政支出进度。进一步清理和盘活财政存量资金,及时发挥财政资金效益。加强政府债务管理,妥善处理存量债务,建立风险预警和应急处置机制,切实防范、化解财政金融风险。深入开展党政机关厉行节约支出工作,严格执行公用经费支出预算。深入推进公务卡改革,扩大公务卡改革覆盖面,提高公务消费支出透明度。加强对各类资金的监督检查,促进财政大监督工作规范化和常态化。创新财政管理方式,积极开展财政资金项目事前、事中监督、投资评审、绩效评价等工作,科学、客观和公正的反映财政资金效益。进一步加大资产配置、使用、处置全过程的跟踪管理,实现资产管理与预算管理、财务管理、实物管理及价值管理的有机结合。抓好财政惩治和预防腐败体系建设,大规模、多层次、全方位开展财政干部教育培训和会计人员继续教育活动,加强对全县财务工作的监督指导,提高依法行政、依法理财水平。

  2016年财政工作任务艰巨、责任重大。全县财政工作将在县委的坚强领导下,在县人大、政协的监督支持下,认真落实本次大会确定的各项目标任务,统一思想、坚定信心、抢抓机遇、扎实苦干,全面加强法制财政建设、不断深化财税体制改革,为建设开放、富裕、和谐、美丽海原做出新的更大的贡献!

(责任编辑: 强瑞华)
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